Po skonfigurowaniu połączenia z KSeF i dodaniu autoryzacji kolejnym etapem pracy w enova365 jest codzienna obsługa dokumentów. Faktury są przekazywane oraz odbierane bezpośrednio przez krajowy system e-Faktur, dlatego coraz większe znaczenie ma nie tylko samo wystawienie dokumentu, ale również kontrola statusów wysyłki, pobieranie faktur zakupowych oraz organizacja dalszej pracy z dokumentami pomiędzy firmą a biurem rachunkowym.
Codzienna praca z KSeF w enova365 obejmuje dwa główne obszary:
Faktury sprzedażowe
Faktury zakupowe
Jeżeli połączenie z KSeF nie zostało jeszcze skonfigurowane, warto wcześniej zapoznać się z artykułem dotyczącym konfiguracji KSeF w enova365 oraz instrukcją konfiguracji KSeF w enova365 krok po kroku.
Faktura przygotowywana jest na liście Faktury sprzedaży, gdzie uzupełniane są dane kontrahenta, pozycje faktury oraz wymagane informacje podatkowe. Na tym etapie dokument funkcjonuje jeszcze jako standardowa faktura sprzedażowa w systemie enova365. Po zapisaniu faktury dokument pozostaje widoczny na liście faktur sprzedażowych, ale jednocześnie pojawia się również w obszarze Wysyłanie w sekcji KSeF. To właśnie w tym obszarze odbywa się dalsza obsługa faktury związana z wysyłką do KSeF, kontrolą statusów oraz nadaniem numeru KSeF.
Do momentu wysłania dokument posiada status „Brak”, co oznacza, że faktura nie została jeszcze przekazana do KSeF. Dopiero poprawna wysyłka dokumentu oraz późniejsze potwierdzenie przetworzenia przez KSeF pozwala uzyskać status „Przyjęta” oraz nadać dokumentowi numer KSeF.
Przed wysłaniem dokumentu do KSeF w enova365 można wygenerować strukturę pliku XML wykorzystywaną do komunikacji z systemem. Odpowiada za to czynność Generuj, która tworzy plik XML dla wybranego dokumentu. Następnie możliwe jest użycie czynności Sprawdź strukturę pliku, pozwalającej zweryfikować poprawność danych wymaganych przez KSeF jeszcze przed rozpoczęciem wysyłki.
Takie podejście ułatwia wcześniejsze wychwycenie ewentualnych błędów i pozwala lepiej kontrolować proces wysyłki dokumentów, szczególnie przy większej liczbie faktur lub bardziej rozbudowanych procesach sprzedażowych.
Po wysłaniu dokumentu do KSeF konieczne jest sprawdzenie statusu jego przetwarzania. W enova365 służy do tego czynność Sprawdź status, która pozwala sprawdzić aktualny status przetwarzania dokumentu w KSeF.
Początkowo faktura posiada status „Brak”, następnie po wysłaniu zmienia status na „Wysłana”. Dopiero po poprawnym przetworzeniu dokumentu przez KSeF dokument otrzymuje status „Przyjęta” oraz numer KSeF.
Sprawdzenie statusu ma również znaczenie dla sposobu prezentowania dokumentu. W przypadku wysyłki online lub offline24 faktura może zawierać tymczasowy kod QR powiązany z certyfikatem lub identyfikatorem wysyłki.
Dopiero po uzyskaniu statusu „Przyjęta” możliwe jest wygenerowanie właściwego kodu QR powiązanego bezpośrednio z numerem KSeF dokumentu. Dzięki temu faktura zostaje jednoznacznie powiązana z dokumentem zarejestrowanym w krajowym systemie e-Faktur.
Przy większej liczbie dokumentów ważna staje się nie tylko sama wysyłka faktur do KSeF, ale również sprawna kontrola całego procesu komunikacji z systemem. W enova365 możliwe jest wykorzystanie harmonogramu zadań automatyzującego wybrane działania związane z obsługą dokumentów w KSeF.
Harmonogram może wspierać między innymi:
Takie rozwiązanie ułatwia codzienną pracę przy większej liczbie faktur oraz ogranicza ilość ręcznych działań związanych z kontrolowaniem komunikacji z KSeF. Konfiguracja harmonogramu najczęściej wykonywana jest przez biuro rachunkowe lub dział IT odpowiedzialny za utrzymanie środowiska enova365.
Sprawdzanie statusów dokumentów ma istotne znaczenie, ponieważ dopiero po poprawnym przetworzeniu dokumentu przez KSeF faktura otrzymuje status „Przyjęta” oraz numer KSeF.
Oprócz faktur sprzedażowych enova365 pozwala również pobierać i obsługiwać dokumenty zakupowe z KSeF. Aby je pobrać, należy utworzyć zapytanie o dostępne faktury. Podczas tworzenia zapytania wybiera się zakres dat, rodzaj pobieranych dokumentów oraz sposób autoryzacji wykorzystywany do połączenia z KSeF. Po przesłaniu zapytania system pobiera informacje o dokumentach dostępnych do odebrania z KSeF.
Po prawidłowym przetworzeniu zapytania możliwe jest pobranie pakietów danych zawierających dokumenty, a pobrane faktury trafiają na listę pobranych faktur.
Na tym etapie można sprawdzić wizualizację dokumentu oraz zweryfikować podstawowe dane faktury, takie jak kontrahent, numer KSeF czy wartości dokumentu.
Po pobraniu dokumentów z KSeF możliwa jest ich dalsza organizacja bezpośrednio w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego. Na tym etapie można przypisywać dokumentom odpowiednie kategorie, dodawać opisy oraz przekazywać informacje pomocne przy późniejszej pracy z fakturami.
Pobrane faktury początkowo posiadają kategorię „Nieokreślona”. Oznacza to, że zostały pobrane z KSeF, ale nie zostały jeszcze zweryfikowane przez klienta. Jeżeli faktura wymaga dodatkowych ustaleń lub sprawdzenia, można przypisać jej kategorię „Do wyjaśnienia”. Takie oznaczenie pozwala łatwo oddzielić dokumenty wymagające dodatkowej analizy od pozostałych faktur znajdujących się na liście.
Do dokumentów można również dodawać opisy i uwagi zawierające dodatkowe informacje dotyczące faktury. Dzięki temu wszystkie informacje związane z dokumentem pozostają dostępne w jednym miejscu i nie wymagają dodatkowej wymiany wiadomości poza systemem.
Istotnym elementem procesu jest również oznaczenie „Akceptacja klienta”. Takie oznaczenie informuje biuro rachunkowe, że klient zweryfikował dokument i potwierdza jego związek z prowadzoną działalnością. W praktyce zastępuje to tradycyjne przekazywanie dokumentów do księgowości poza systemem. Na podstawie zaakceptowanych dokumentów księgowa tworzy dokumenty ewidencji i wykorzystuje je w dalszej obsłudze księgowej.
Po pobraniu i odpowiednim oznaczeniu dokumentów możliwe jest utworzenie dokumentów w systemie na podstawie plików XML. W zależności od konfiguracji system może tworzyć dokumenty ewidencji lub dokumenty handlowe przy wykorzystaniu modułu Handel.
Tworzenie dokumentów na podstawie plików XML przyspiesza dalszą obsługę księgową i ogranicza ilość ręcznej pracy związanej z przepisywaniem danych. Dzięki temu łatwiej zachować zgodność danych pomiędzy dokumentem w KSeF a zapisami w enova365.
KSeF zmienia nie tylko sposób wysyłania i odbierania faktur, ale również codzienną organizację pracy z dokumentami. W praktyce coraz większe znaczenie ma kontrolowanie statusów wysyłki, pobieranie dokumentów zakupowych oraz uporządkowanie współpracy pomiędzy firmą a biurem rachunkowym.
Pulpit Klienta Biura Rachunkowego w enova365 pozwala połączyć te działania w jednym procesie pracy z dokumentami. Firma może na bieżąco weryfikować faktury, oznaczać dokumenty oraz przekazywać informacje potrzebne do dalszej obsługi księgowej bez konieczności dodatkowej wymiany maili lub ręcznego opisywania dokumentów poza systemem.
Wraz z obowiązkowym KSeF coraz większe znaczenie ma nie tylko sama konfiguracja systemu, ale również uporządkowanie codziennej pracy z dokumentami oraz sprawny przepływ informacji pomiędzy firmą a księgowością.
Nie wiesz, od czego zacząć? A może boisz się, że coś pominiesz?
Zespół TwentyTwenty Accounting z przyjemnością zajmie się Twoim rozliczeniem PIT– szybko, bezstresowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Skontaktuj się z nami, a zajmiemy się resztą!
https://twentytwenty.pl/kontakt/
Wysyłanie faktur do KSeF w enova365 w Pulpicie Klienta to jeden z podstawowych etapów codziennej pracy z dokumentami. Po wystawieniu faktury dokument należy przekazać do KSeF, sprawdzić status jego przetwarzania oraz zweryfikować poprawność komunikacji z systemem.
Wszystkie działania związane z obsługą faktury sprzedażowej mogą być realizowane bezpośrednio w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego enova365 bez konieczności pracy w dodatkowych narzędziach lub poza systemem.
Jeżeli połączenie z KSeF nie zostało jeszcze skonfigurowane, rozpocznij od wcześniejszych materiałów:
https://twentytwenty.pl/konfiguracja-ksef-w-enova365/ oraz https://twentytwenty.pl/instrukcja-konfiguracji-ksef-w-enova365/
Status „Brak” oznacza, że dokument nie został jeszcze wysłany do KSeF.
Weryfikacja pliku XML przed wysyłką pozwala wcześniej wychwycić błędy w dokumencie i ograniczyć problemy podczas komunikacji z KSeF.
Kolejne etapy procesu obejmują sprawdzenie statusów wysłanych dokumentów oraz pobranie UPO. Funkcja pobierania UPO jest dostępna dla klientów, którym biuro rachunkowe udostępniło obsługę UPO w konfiguracji systemu. Proces może zostać zakończony po uzyskaniu przez wszystkie dokumenty statusu KSeF „Przyjęta”.
Dokument może posiadać jeden z poniższych statusów:
Przed nadaniem numeru KSeF dokument może zawierać tymczasowy kod QR powiązany z identyfikatorem wysyłki. Po przyjęciu dokumentu przez KSeF system generuje właściwy kod QR powiązany z numerem KSeF.
Po poprawnym skonfigurowaniu połączenia i autoryzacji codzienna praca z KSeF sprowadza się przede wszystkim do sprawnej obsługi dokumentów oraz kontrolowania komunikacji z systemem. Regularne sprawdzanie statusów wysyłki, numerów KSeF oraz poprawności przetwarzania dokumentów pozwala szybciej wychwycić ewentualne błędy i uporządkować dalszą obsługę faktur.
W kolejnym materiale pokazujemy również, jak wygląda pobieranie faktur zakupowych z KSeF oraz dalsza obsługa dokumentów zakupowych w enova365.
Nie wiesz, od czego zacząć? A może boisz się, że coś pominiesz?
Zespół TwentyTwenty Accounting z przyjemnością zajmie się Twoim rozliczeniem PIT– szybko, bezstresowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Skontaktuj się z nami, a zajmiemy się resztą!
https://twentytwenty.pl/kontakt/
Pobieranie faktur zakupowych z KSeF w enova365 w Pulpicie Klienta to jeden z podstawowych etapów codziennej pracy z dokumentami. Po odebraniu dokumentów z KSeF ważne staje się nie tylko pobranie faktur, ale również ich weryfikacja, kontrola statusów oraz przygotowanie dokumentów do dalszej obsługi księgowej.
Wszystkie działania związane z obsługą faktur zakupowych mogą być realizowane bezpośrednio w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego enova365 bez konieczności pracy w dodatkowych narzędziach lub poza systemem.
Pobieranie dokumentów z KSeF wymaga wcześniejszego skonfigurowania połączenia oraz dodania autoryzacji w enova365. Jeżeli system nie został jeszcze przygotowany do pracy z KSeF, rozpocznij od wcześniejszych materiałów:
https://twentytwenty.pl/konfiguracja-ksef-w-enova365/ oraz https://twentytwenty.pl/instrukcja-konfiguracji-ksef-w-enova365/
Po wykonaniu czynności na liście pojawi się wpis dotyczący utworzonego zapytania.
Zapytanie może posiadać status:
Pobieranie dokumentów możliwe jest dopiero po uzyskaniu statusu „200 – Przetworzono”.
Po poprawnym pobraniu pakietów pobrane dokumenty będą dostępne na liście Pobrane w sekcji KSeF.
Na liście widoczne są między innymi:
Po pobraniu dokumentów pliki KSeF otrzymują początkowo kategorię „Nieokreślona”. Kategoria zmienia się dopiero po dalszej obsłudze dokumentu przez użytkownika.
Weryfikacja dokumentu pozwala sprawdzić poprawność danych jeszcze przed przekazaniem faktury do dalszej obsługi księgowej.
Parametr Wykluczone wykorzystywany jest w sytuacji, gdy dokument został wystawiony omyłkowo lub nie powinien zostać przekazany do księgowania.
Dokument może zostać oznaczony między innymi jako:
Akceptacja dokumentu pozwala przekazać do biura rachunkowego informację, że dokument został zweryfikowany przez klienta.
Po wykonaniu operacji dokument zostanie zapisany w ewidencji wraz z numerem KSeF oraz danymi pobranymi z pliku XML.
Po poprawnym skonfigurowaniu połączenia i autoryzacji codzienna praca z dokumentami zakupowymi sprowadza się przede wszystkim do sprawnego pobierania dokumentów, ich weryfikacji oraz przekazywania do dalszej obsługi księgowej. Regularna kontrola dokumentów pobranych z KSeF pozwala uporządkować proces pracy z dokumentami oraz ograniczyć ryzyko błędów podczas księgowania.
Nie wiesz, od czego zacząć? A może boisz się, że coś pominiesz?
Zespół TwentyTwenty Accounting z przyjemnością zajmie się Twoim rozliczeniem PIT– szybko, bezstresowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Skontaktuj się z nami, a zajmiemy się resztą!
https://twentytwenty.pl/kontakt/
Brak stawki VAT na fakturze bardzo często sprawia, że sposób rozliczenia sprzedaży wydaje się prostszy, niż wygląda to w rzeczywistości. Skoro na dokumencie nie pojawia się podatek, wiele firm zakłada, że oznaczenia NP, ZW i 0% działają według podobnych zasad, mimo że każde z nich odnosi się do zupełnie innego sposobu rozliczenia transakcji i może powodować inne skutki podatkowe.
Oznaczenie VAT bardzo często sprowadza się do wyboru pola w systemie księgowym albo skopiowania ustawień z wcześniejszej faktury, mimo że sposób rozliczenia powinien wynikać z charakteru sprzedaży, rodzaju kontrahenta oraz zasad podatkowych dotyczących konkretnej transakcji. Dopiero podczas księgowania dokumentów, rozliczeń podatkowych albo weryfikacji danych w systemach księgowych i KSeF okazuje się, że podobne faktury zostały oznaczone według zupełnie innych zasad.
Szczególnej analizy wymagają usługi zagraniczne, działalność zwolniona z VAT oraz sprzedaż rozliczana w różnych modelach podatkowych. NP i 0% wiele osób traktuje jak podobne oznaczenia, stawkę 0% często utożsamia się ze zwolnieniem z VAT, a oznaczenie ZW przedsiębiorcy nierzadko stosują bez sprawdzenia podstawy prawnej zwolnienia.
Brak stawki VAT na fakturze nie zawsze oznacza tę samą sytuację podatkową, ponieważ przedsiębiorca może nie naliczać podatku z kilku różnych powodów. W jednej transakcji sprzedaż może nie podlegać opodatkowaniu w Polsce, w innej korzystać ze zwolnienia z VAT, a w jeszcze innej nadal podlegać opodatkowaniu według stawki 0%.
Mimo że końcowy efekt wygląda podobnie, każda z tych sytuacji opiera się na innych zasadach rozliczania podatku i może powodować zupełnie inne skutki podczas księgowania dokumentów, rozliczeń podatkowych oraz raportowania sprzedaży w systemach księgowych i KSeF.
Sam brak VAT na fakturze nie powinien więc decydować o wyborze oznaczenia podatku. Znaczenie ma przede wszystkim sposób rozliczenia sprzedaży, miejsce opodatkowania transakcji, status kontrahenta oraz podstawa prawna zastosowanej stawki albo zwolnienia.
Przed wyborem oznaczenia VAT przedsiębiorca powinien najpierw ustalić, z czego wynika brak podatku na fakturze. To właśnie przyczyna braku VAT decyduje o tym, czy na fakturze powinno pojawić się NP, ZW albo 0%.
Jeżeli sprzedaż nie podlega opodatkowaniu w Polsce, zastosowanie może mieć oznaczenie NP. Taka sytuacja pojawia się najczęściej przy usługach świadczonych dla zagranicznych kontrahentów, gdzie miejscem opodatkowania pozostaje kraj nabywcy.
Jeżeli przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z VAT, konieczne staje się ustalenie, czy wynika ono z limitu obrotów, czy z rodzaju wykonywanej działalności. W takiej sytuacji zastosowanie może mieć oznaczenie ZW.
Jeżeli sprzedaż nadal podlega VAT, ale przepisy pozwalają zastosować zerową stawkę podatku, możliwe staje się zastosowanie stawki 0%. Dotyczy to przede wszystkim eksportu oraz części sprzedaży międzynarodowej.
Stawka ZW oznacza sprzedaż zwolnioną z VAT, jednak zastosowanie tego oznaczenia wymaga ustalenia, z jakiego przepisu wynika zwolnienie oraz czy przedsiębiorca rzeczywiście spełnia warunki określone w ustawie. W przeciwieństwie do NP albo 0% przy oznaczeniu ZW kluczowe znaczenie ma podstawa prawna zwolnienia oraz charakter wykonywanej działalności.
Część działalności może korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na rodzaj wykonywanych usług. Takie zwolnienie określa art. 43 ustawy o VAT i obejmuje między innymi wybrane usługi medyczne, edukacyjne, finansowe, terapeutyczne oraz część usług związanych z opieką społeczną.
Znaczenie ma sposób realizacji usługi, zakres działalności oraz spełnienie warunków określonych w przepisach, dlatego podobne usługi mogą w jednej firmie korzystać ze zwolnienia z VAT, a w innej wymagać standardowego rozliczenia podatku.
Drugim rodzajem zwolnienia pozostaje zwolnienie podmiotowe wynikające z art. 113 ustawy o VAT. W takim przypadku przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia ze względu na limit obrotów i do momentu przekroczenia ustawowego progu nie musi rozliczać VAT.
Przepisy przewidują jednak wyłączenia powodujące obowiązek rejestracji do VAT niezależnie od wysokości obrotów. Dotyczy to między innymi części usług doradczych, prawniczych oraz wybranych usług specjalistycznych.
Błędne zastosowanie ZW może prowadzić do korekt dokumentów, problemów podczas rozliczeń podatkowych oraz konieczności dopłaty VAT, dlatego przed wystawieniem faktury warto zawsze sprawdzić podstawę zwolnienia i zasady dotyczące konkretnego rodzaju sprzedaży.
Zmiany związane z KSeF i strukturą FA(3) wprowadzają bardziej szczegółowe oznaczenia dla części stawek VAT. Dotychczasowe oznaczenia NP i 0% zostają rozdzielone na dodatkowe kategorie, które dokładniej określają sposób rozliczenia sprzedaży.
Nowe stawki VAT w KSeF:
| Kod w KSeF | Nazwa | Kiedy stosować |
| 0 KR | Stawka 0% – kraj | Sprzedaż krajowa objęta preferencyjną stawką 0% |
| 0 WDT | Stawka 0% – WDT | Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów |
| 0 EX | Stawka 0% – eksport | Eksport towarów poza UE |
| np I | NP – poza terytorium kraju | Sprzedaż poza Polską bez VAT-UE |
| np II | NP – usługi UE (VAT-UE) | Usługi dla podatników z UE rozliczane przez nabywcę |
Po zmianach związanych z FA(3) i KSeF stawki VAT na fakturze wymagają dokładniejszej weryfikacji niż wcześniej, szczególnie przy sprzedaży zagranicznej oraz transakcjach rozliczanych bez podatku.
0 KR – stosowane jest przy krajowej sprzedaży objętej preferencyjną stawką 0% VAT. Dotyczy to wyłącznie konkretnych przypadków przewidzianych w przepisach, między innymi części transakcji wskazanych w art. 83 ustawy o VAT. Sama sprzedaż krajowa nie oznacza jeszcze możliwości zastosowania stawki 0%, ponieważ konieczne pozostaje spełnienie warunków określonych dla konkretnego rodzaju transakcji.
0 WDT – stosowane jest przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów do kontrahenta z UE posiadającego aktywny numer VAT-UE. Sama sprzedaż do kraju Unii Europejskiej nie wystarcza, ponieważ konieczne pozostaje również posiadanie dokumentów potwierdzających transport towaru.
0 EX – dotyczy eksportu towarów poza Unię Europejską i wymaga posiadania dokumentów potwierdzających wywóz poza UE, między innymi komunikatu IE-599 albo innych dokumentów celnych potwierdzających eksport.
np I – obejmuje sprzedaż, której miejsce opodatkowania znajduje się poza Polską, ale która nie podlega wykazaniu w informacji VAT-UE. Dotyczy to między innymi części usług świadczonych dla kontrahentów spoza Unii Europejskiej.
np II – stosowane jest przy usługach świadczonych dla podatników z innych państw UE, gdzie VAT rozlicza nabywca zgodnie z mechanizmem reverse charge. Takie transakcje wykazywane są również w informacji VAT-UE oraz w pliku JPK_V7.
Oznaczenie NP przedsiębiorca stosuje wtedy, gdy sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. Najczęściej dotyczy to usług świadczonych dla zagranicznych kontrahentów, gdzie miejscem opodatkowania pozostaje kraj nabywcy, a nie Polska.
Sprzedaż zagraniczna nie oznacza jednak automatycznie stawki VAT 0%, mimo że oba oznaczenia bardzo często traktowane są jako podobny sposób rozliczenia faktury bez stawki VAT. Znaczenie ma rodzaj sprzedaży, miejsce opodatkowania transakcji oraz zasady obowiązujące przy konkretnym typie usługi albo dostawy towarów.
Szczególną uwagę warto zachować przy usługach marketingowych, IT, konsultingowych oraz innych usługach świadczonych dla kontrahentów z Unii Europejskiej albo spoza Polski, ponieważ właśnie przy takich transakcjach najczęściej pojawiają się błędy związane z oznaczeniem NP.
Stawka 0% bardzo często utożsamiana jest ze sprzedażą bez VAT, mimo że transakcja nadal podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Różnica polega na tym, że przedsiębiorca stosuje zerową stawkę podatku, a nie zwolnienie z VAT.
Takie rozliczenie pojawia się najczęściej przy eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, jednak zastosowanie stawki 0% wymaga również spełnienia określonych warunków dokumentacyjnych potwierdzających możliwość zastosowania takiego sposobu rozliczenia.
Sama sprzedaż zagraniczna nie oznacza jeszcze automatycznie prawa do zastosowania stawki 0%, ponieważ znaczenie ma rodzaj sprzedaży, miejsce opodatkowania transakcji oraz zasady obowiązujące przy konkretnym typie usługi albo dostawy towarów.
Najwięcej nieprawidłowości dotyczy usług zagranicznych, sprzedaży zwolnionej z VAT oraz transakcji rozliczanych w różnych modelach podatkowych. Część błędów pojawia się wtedy, gdy przedsiębiorca kopiuje oznaczenia z wcześniejszych dokumentów albo przypisuje te same stawki VAT do podobnych faktur bez sprawdzenia, czy sprzedaż rzeczywiście podlega takim samym zasadom rozliczenia podatku.
Najczęściej pojawiają się:
Nieprawidłowo dobrane oznaczenie VAT może przez długi czas pozostać niezauważone, a problem bardzo często wychodzi dopiero podczas rozliczeń, kontroli albo analizy dokumentów przez księgowość.
Samo przyjęcie faktury przez KSeF nie oznacza jeszcze poprawnego rozliczenia dokumentu pod względem podatkowym. System sprawdza przede wszystkim zgodność techniczną oraz strukturę faktury, dlatego przedsiębiorca może wysłać dokument z błędnym oznaczeniem VAT mimo pozytywnej akceptacji w KSeF.
Nieprawidłowości bardzo często wychodzą dopiero podczas księgowania dokumentów, rozliczeń podatkowych albo analizy charakteru sprzedaży przez księgowość. Sam fakt, że dokument przeszedł przez system, nie oznacza jeszcze poprawnego sposobu rozliczenia transakcji.
Szczególną ostrożność warto zachować przy fakturach cyklicznych oraz zapisanych wcześniej szablonach dokumentów. Jeżeli system księgowy korzysta ze starych oznaczeń NP albo 0%. Po zmianach związanych z FA(3) i KSeF stawki VAT na fakturze wymagają dokładniejszej weryfikacji niż wcześniej, szczególnie przy sprzedaży zagranicznej oraz transakcjach rozliczanych bez podatku.
Nie wiesz, od czego zacząć? A może boisz się, że coś pominiesz?
Zespół TwentyTwenty Accounting z przyjemnością zajmie się Twoim rozliczeniem PIT– szybko, bezstresowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Skontaktuj się z nami, a zajmiemy się resztą!
https://twentytwenty.pl/kontakt/
Ta strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
PL
EN
UA
ARA